PHẦN 1: PHÂN TÍCH & MÔ HÌNH
Phần này trình bày các mục tiêu cốt lõi, mô hình chuyển đổi dự kiến, cấu trúc ngân sách kép và công cụ dự phóng KPI.
Doanh thu Mục tiêu
4 Tỷ VNĐ
Tổng Leads Mục tiêu
~5,750
CPL Mục tiêu
~34,700 VNĐ
Chi phí Vận hành TB
~5%
1.2 Mô hình Chuyển đổi (Ước tính)
- Đơn hàng Trung bình (AOV): 2,000,000 VNĐ
- Tổng số đơn hàng cần: 2,000 đơn hàng
- Tỷ lệ Chuyển đổi (CVR - Lead -> Đơn): 35% (Giảm dần khi doanh thu tăng)
1.3 Mô hình Ngân sách Kép
- Ngân sách Vận hành (5% TB - 200M): Chi cho tạo Leads (Ads, Nhân sự...).
- Ngân sách Hãng (2.5% - 100M): Chi cho Push Sale (Promotion, KOC...).
- Phân bổ NS Vận hành: GĐ1 (10%), GĐ2 (~4.1%).
Công cụ Dự phóng Leads & CPL
Tỷ lệ CĐ (CVR)
35.0%
Số đơn cần
2,000
Tổng Leads cần
~5,714
NS Vận hành (5%)
200 Tr
NS Hãng (2.5%)
100 Tr
CPL Tối đa
~35,000 VNĐ
PHẦN 2: NỀN TẢNG & CÔNG NGHỆ
Tổng hợp chi phí đầu tư ban đầu cho nền tảng website và lộ trình phát triển các tính năng công nghệ quan trọng.
2.1 Ngân sách Nền tảng (Chi 1 lần T10/2025)
Tổng: 16,000,000 VNĐ
- Theme & Plugins: 3,000,000 VNĐ/năm
- Hosting (Máy chủ): 5,000,000 VNĐ/năm
- Bộ công cụ Marketing: 8,000,000 VNĐ/năm
2.2 Lộ trình Phát triển Tính năng
T10-T11/2025:
Phát triển Webapp (PWA).
T12/2025:
Tích hợp Push Notification.
T1/2026:
Go-live Cổng thanh toán & Ví điện tử.
PHẦN 3: LỘ TRÌNH VẬN HÀNH CHI TIẾT
Biểu đồ thể hiện mục tiêu doanh thu (cột) so với tổng ngân sách (đường) hàng tháng. Lọc theo giai đoạn hoặc chọn tháng để xem bảng kế hoạch hành động chi tiết.
Chọn một tháng để xem chi tiết
PHẦN 4 & 5: CÁC KẾ HOẠCH HỖ TRỢ
Các kế hoạch chiến lược chạy song song: Trade Marketing (tách biệt ngân sách), Tích hợp Thanh toán.
Kế hoạch Trade Marketing (Tách biệt)
Tổng ngân sách 100M (50M THH + 50M Hãng), triển khai 6 tháng đầu năm 2026. Mục tiêu chính là giới thiệu sản phẩm và thương hiệu THH, kết hợp quảng bá sàn thhecom.com.
| Hoạt động | Chi phí (VNĐ) | Mục tiêu |
|---|---|---|
| Tham gia 1 Hội chợ Công nghiệp (Vd: MTA, Vietbuild...) |
85,000,000 | Demo sản phẩm, Thu thập leads B2B, Đặt QR Code về sàn, tặng voucher. |
| Vật phẩm Marketing & Dự phòng (Cho sự kiện) |
15,000,000 | Catalogue, standee, quà tặng (in logo sàn). |
| TỔNG CỘNG | 100,000,000 |
Lộ trình Tích hợp Cổng Thanh toán & Ví Điện tử
Chiến lược: Sử dụng 1 Cổng thanh toán trung gian (Vd: VNPay, OnePAY...) để tích hợp đa dạng Ví/Thẻ.
Bước 1 (T11/2025): Nghiên cứu & Lựa chọn Cổng TT
So sánh VNPay, OnePAY, ZaloPay Gateway... về: Biểu phí, danh sách Ví/Thẻ hỗ trợ, chính sách MKT (voucher), tài liệu tích hợp (API/Plugin WordPress).
Bước 2 (T12/2025): Ký Hợp đồng & Chuẩn bị Kỹ thuật
Chốt đối tác Cổng TT. Ký hợp đồng. Team Dev nhận tài liệu kỹ thuật, chuẩn bị môi trường & plugin cần thiết. Phối hợp Kế toán về luồng đối soát, hóa đơn.
Bước 3 (Cuối T12/25 - Đầu T1/26): Tích hợp & Thử nghiệm
Team Dev cài đặt plugin/code tích hợp API vào website WordPress. Thực hiện thanh toán thử nghiệm kỹ lưỡng trên môi trường Sandbox (giả lập).
Bước 4 (Cuối T1/2026): Go-live & Theo dõi
Chuyển cấu hình sang môi trường Production. Theo dõi chặt chẽ các giao dịch đầu tiên, xử lý lỗi (nếu có).
Bước 5 (Từ T2/2026): Phối hợp Marketing
Làm việc với Cổng TT/Ví để triển khai các chương trình voucher độc quyền, sử dụng Ngân sách Hãng tài trợ.
PHẦN 6: CHÚ THÍCH THUẬT NGỮ
Giải thích các thuật ngữ viết tắt và chuyên ngành được sử dụng trong kế hoạch này.
AOV (Average Order Value): Giá trị đơn hàng trung bình.
CPL (Cost Per Lead): Chi phí để có được một khách hàng tiềm năng.
CVR (Conversion Rate): Tỷ lệ chuyển đổi (% lead thành đơn).
ROAS (Return on Ad Spend): Doanh thu trên chi phí quảng cáo.
Trade Marketing: Hoạt động tại hội chợ, triển lãm, hội thảo.
Push Notification: Thông báo đẩy từ website/webapp.
Quỹ Co-op / Ngân sách Hãng: Ngân sách MKT do nhãn hàng (mà THH làm nhà phân phối) tài trợ để cùng thúc đẩy doanh số.